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合肥市直机关工委2016年部门决算情况说明
编辑日期:2017-7-26  发稿人:SysAdmin    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
一、部门职责
    根据合编[2010]65号文件规定,本部门主要职责是:
    (一)负责市直机关党的工作,按照市委的部署,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
    (二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风反腐倡廉和制度建设,做好对党员的管理教育工作。
    (三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门(单位)党员和群众对部门(单位)领导干部的意见;及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议;负责对市直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
    (四)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;指导市直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作;指导市直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。
    (五)负责市直机关党组织及设立的纪检组织的设置和换届选举,负责市直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作,指导市直机关党组织做好党员的教育管理工作。
    (六)领导市直机关党的纪律检查工作和行政监察工作,按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员和行政监察案件。
    (七)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。
    (八)指导县(市)区直机关工委工作。
    (九)承担市委、市政府交办的其他工作任务。
    二、部门机构设置
    我委由机关本级组成,单位机构设置分为办公室(研究室)、组织处、宣传处、市直机关纪工委监察室、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇工委、机关党总支和效能办公室。
    三、2016年度部门决算报表说明(保留两位小数)
    (一)2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计630.50万元,支出总计630.50万元。与2015年相比,收、支总计各增加100.76万元,增长15.98%。主要原因:一是单位人员增加;二是固定资产购置费用增加。三是本单位职能调整,增加效能建设项目经费。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计630.43万元,其中:财政拨款收入630.43万元,占100%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计630.50万元,其中:基本支出479.29万元,占76.02%;项目支出151.21万元,占23.98%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016年度财政拨款收入总计630.50万元,财政拨款支出总计630.5万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加100.76万元,增长15.98%。主要原因:一是单位人员增加;二是固定资产购置费用增加。三是本单位职能调整,增加效能建设项目经费。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.06万元,本年收入630.43万元,本年支出630.50万元,年末结转和结余0.00万元。
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出630.50万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.82万元,增长15.99%。主要原因:一是单位人员增加;二是固定资产购置费用增加。三是本单位职能调整,增加效能建设项目经费。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出630.50万元,其中:基本支出479.29万元,占76.02%;项目支出151.21万元,占23.98%。具体情况如下:
    (1)“一般公共服务”2016年度决算443.48万元,比2015年增加87.54万元,增长19.74%,主要原因一是单位人员增加;二是固定资产购置费用增加。三是本单位职能调整,增加效能建设项目经费。其中:“招商引资”决算2.01万元,主要用于单位对外招商活动支出;“行政运行”决算301.20万元,主要用于工资福利及商品服务等基本支出。“一般行政管理事务”115.71万元,主要用于商品服务支出,“其他共产党事务支出”24.55万元,主要用于开展项目活动的商品和服务支出。
    (2)“社会保障和就业”2016年度决算117.16万元,比2015年增加2.42万元,增长2.07%,主要原因是离退休人员工资的调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算117.16万元,主要用于单位离退休人员工资和福利的支出。
    (3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算38.95万元,比2015年增加5.96万元,增长15.30%,主要原因是单位人员增加。其中:“行政单位医疗”决算12.90万元,,主要用于单位在职人员医疗支出;“公务员医疗补助”决算8.05万元,主要用于单位离退休人员医疗支出;“其他医疗保障支出”决算18.00万元,主要用于单位在职人员医疗保障支出。
    (4)“住房保障支出”2016年度决算30.86万元,比2015年增加4.85万元,增长15.72%,主要原因单位人员增加。其中:“住房公积金”决算22.12万元,主要用于单位人员住房公积金缴纳支出;“提租补贴”决算8.74万元,主要用于单位人员住房补助支出。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2016年度财政拨款基本支出479.29万元,其中人员经费431.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费47.76万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
    (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明
    本部门2016年度无政府性基金收入和支出。
    (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明
    2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为3.67万元,支出与2015年度决算相比,减少6.63万元,降低64.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务接待费支出决算为0.08万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0.00万元,2016年支出与2015年度决算持平。
    (二) 公务接待费支出0.08万元,主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.65万元,降低95.38%,降低的原因是本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》使公务接待从俭。2016年,国内公务接待共1批,7人次(不包括陪同人员)。
    (三)公务用车购置及运行费支出3.59万元, 与2015年度决算相比,减少4.98万元,降低58.11%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:
    公务用车运行维护费支出3.59万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少4.98万元,降低58.11%,主要原因是公车管理从严,严格 落实公务用车管理规定。2016年,市直机关工委公务用车保有数为1辆(车改单位按经批准的保留数公开)。
    公务用车购置费支出0.00万元.。支出与2015年度决算相比持平。
   (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2016 年度合肥市直机关工委的机关运行经费47.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。
    2.政府采购支出情况。
    2016年度合肥市直机关工委政府采购支出总额15.47万元,主要是政府采购货物支出15.47万元。授予中小企业合同金额15.47万元,占政府采购支出总额的100%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截止2016年12月31日,合肥市直机关工委共有车辆1辆,其中,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上大型设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
 
 
                                                                              2017年7月10日
 
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