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合肥市直机关工委2017年度部门决算
编辑日期:2018/8/1  发稿人:谢斌    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
 

合肥市直机关工委2017年度部门决算

目 录

第一部分  部门职责

第二部分  部门机构设置

第三部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分  2017年度部门决算报表说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

 

一、部门职责
根据合编[2010]65号文件规定,本部门主要职责是:
(一)负责市直机关党的工作,按照市委的部署,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风反腐倡廉和制度建设,做好对党员的管理教育工作。
(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门(单位)党员和群众对部门(单位)领导干部的意见;及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议;负责对市直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
(四)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;指导市直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作;指导市直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。
(五)负责市直机关党组织及设立的纪检组织的设置和换届选举,负责市直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作,指导市直机关党组织做好党员的教育管理工作。
(六)领导市直机关党的纪律检查工作和行政监察工作,按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员和行政监察案件。
(七)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。
(八)指导县(市)区直机关工委工作。
(九)承担市委、市政府交办的其他工作任务。
    二、部门机构设置
我委由机关本级组成,单位机构设置分为办公室(研究室)、组织处、宣传处、市直机关纪工委监察室、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇工委、机关党总支和效能办公室。
三、2017年度部门决算报表
 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制部门:

市直机关工委

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

957.63

一、一般公共服务支出

660.11

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

226.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.34

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

30.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

957.63

本年支出合计

957.63

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

0.00

总计

957.63

总计

957.63

 

收入决算表

                                公开02

编制部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

957.63

957.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

660.11

660.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

660.01

660.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

572.70

572.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

67.34

67.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

226.42

226.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制部门:

市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

957.63

812.52

145.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

660.11

515.00

145.11

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

660.01

515.00

145.01

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

572.70

515.00

57.70

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

19.98

0.00

19.98

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

67.34

0.00

67.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

226.42

226.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制部门:市直机关工委

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

957.63

一、一般公共服务支出

660.11

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

226.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.34

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

30.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

957.63

本年支出合计

957.63

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

957.63

合计

957.63

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

957.63

812.52

145.11

957.63

812.52

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

660.11

515.00

145.11

660.11

515.00

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

660.01

515.00

145.01

660.01

515.00

145.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

572.70

515.00

57.70

572.70

515.00

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

19.98

0.00

19.98

19.98

0.00

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

67.34

0.00

67.34

67.34

0.00

67.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

226.42

226.42

0.00

226.42

226.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

215.93

215.93

0.00

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

215.93

215.93

0.00

215.93

215.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.49

10.49

0.00

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

10.49

10.49

0.00

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

40.34

40.34

0.00

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

40.34

40.34

0.00

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

13.75

13.75

0.00

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

8.46

8.46

0.00

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.00

0.00

0.00

18.13

18.13

0.00

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

30.76

30.76

0.00

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

30.76

30.76

0.00

30.76

30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

23.58

23.58

0.00

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

7.18

7.18

0.00

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                       财决06公开表

编制部门:市直机关工委

           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

481.32

302

商品和服务支出

58.36

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

200.92

30201

办公费

2.01

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

4.60

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

  奖金

62.14

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

14.53

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.29

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.49

30207

邮电费

0.50

31008

物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

188.34

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

272.84

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

31.44

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

71.40

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

  生活补助

112.01

30216

培训费

5.90

31099

其他资本性支出

0.00