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合肥市直机关工委2019年部门预算
编辑日期:2019/1/28  发稿人:刘凯琦    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
 

合肥市直机关工委2019年部门预算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.合肥市直机关工委2019年财政拨款收支预算总表

2. 合肥市直机关工委2019年一般公共预算支出预算表

3. 合肥市直机关工委2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 合肥市直机关工委2019年政府性基金预算支出预算表

5. 合肥市直机关工委2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 合肥市直机关工委2019年收支预算总表

7. 合肥市直机关工委2019年收入预算总表

8. 合肥市直机关工委2019年支出预算总表

9. 合肥市直机关工委2019年基本支出预算总表

10. 合肥市直机关工委2019年政府采购支出预算表

11. 合肥市直机关工委2019年政府购买服务支出预算表

12. 合肥市直机关工委2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 合肥市直机关工委2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥市直机关工委2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合编[2010]65号文件规定,本部门主要职责是:

(一)负责市直机关党的工作,按照市委的部署,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风反腐倡廉和制度建设,做好对党员的管理教育工作。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门(单位)党员和群众对部门(单位)领导干部的意见;及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议;负责对市直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(四)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;指导市直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作;指导市直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。

(五)负责市直机关党组织及设立的纪检组织的设置和换届选举,负责市直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作,指导市直机关党组织做好党员的教育管理工作。

(六)领导市直机关党的纪律检查工作和行政监察工作,按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员和行政监察案件。

(七)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。

(八)指导县(市)区直机关工委工作。

(九)承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

合肥市直机关工委2019年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20181231日,合肥市直机关工委实有各类人员46人,其中在职28人、离休3人、退休15人。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实市委十一届五次全会部署,遵循新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以坚定理想信念宗旨为根基,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进基层党组织标准化建设,全面加强市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。加强党员发展、发展对象培训和党务干部培训工作,加强机关党建目标责任制管理,效能建设、机关廉政文化建设、群团建设和结对帮扶活动,推动全面从严治党向纵深发展,在提高市直机关党的建设质量上展现新作为,为加快打造具有国际影响力的创新之都,奋力谱写社会主义现代化建设合肥篇章提供有力的政治思想组织保障。

 第二部分  2019年部门预算表

合肥市直机关工委2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 合肥市直机关工委2019部门财政拨款收支预算总表(附表1

2. 合肥市直机关工委2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3. 合肥市直机关工委2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4. 合肥市直机关工委2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5. 合肥市直机关工委2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6. 合肥市直机关工委2019年部门收支预算总表(附表6

7. 合肥市直机关工委2019年部门收入预算总表(附表7

8. 合肥市直机关工委2019年部门支出预算总表(附表8

9. 合肥市直机关工委2019年部门基本支出预算总表(附表9

10. 合肥市直机关工委2019年部门政府采购支出预算表(附表10

11. 合肥市直机关工委2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12. 合肥市直机关工委2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13. 合肥市直机关工委2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市直机关工委2019年财政拨款收支预算589万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款589万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入589万元,上年结转0万元。(没有的收入项目填0万元)

支出按功能分类分为:一般公共服务支出474.6万元,占80.58%;社会保障和就业支出43.53万元,占7.39%;卫生健康支出44.44万元,占7.54%;住房保障支出26.43万元,占4.49%

2018年预算相比,收、支总计各增加107.85万元,增长22.42 %。主要原因:一是单位人员增加;二是项目数增加

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市直机关工委2019年一般公共预算拨款589万元,比2018年预算拨款增加107.85万元,增长22.42%,主要原因:一是单位人员增加;二是项目数增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出474.6万元,占80.58%;社会保障和就业支出43.53万元,占7.39%;卫生健康支出44.44万元,占7.54%;住房保障支出26.43万元,占4.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2019年预算388.07万元,比2018年预算增加78.44万元,增长25.33%,增长原因主要是单位人员增加

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算51.59万元,比2018年预算增加35.93万元,增长229.44%,增长原因主要是人员增加。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算34.94万元,比2018年预算减少10.46万元,减少23.04%,减少原因主要是清理了项目支出中安排的日常办公成本性支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算43.53万元,比2018年预算增加9.18万元,增长26.72%,增长原因主要是人员工资调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算16.3万元,比2018年预算增加1.28万元,增长8.52%,增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算9.78万元,比2018年预算增加0.82万元,增长9.15%,增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算18.36万元,比2018年预算增加0.24万元,增长1.32%,增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算26.43万元,比2018年预算增加2.07万元,增长8.50%,增长(下降)原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市直机关工委2019年一般公共预算基本支出498.33万元,其中:

工资福利支出338.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出98.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助61.06万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市直机关工委2019年收支总预算589万元,收入主要是一般公共预算拨款收入支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥市直机关工委2019年收入预算589万元,其中:一般公共预算拨款收入589万元,占100%,比2018年预算增加107.85万元,增长22.42 %。主要原因:一是单位人员增加;二是项目数增加

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥市直机关工委2019年支出预算589万元,比2018年预算增加107.85万元,增长22.42%,增长原因主要一是单位人员增加;二是项目数增加。其中,基本支出498.33万元,占84.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出90.67万元,占15.39%,主要用于项目支出。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,合肥市直机关工委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算3.42万元, 与2018年相比比2018年预算减少2.3万元,下降40.21%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.72万元,公务用车购置及运行费1.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平

(二)公务接待费。支出预算1.72万元,与2018年相比持平,增长0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行201564)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算1.7万元,与2018年相比比2018年预算减少2.3万元,下降57.5%。其中:公务用车运行费1.7万元,与2018年相比比2018年预算减少2.3万元,下降57.5%,主要原因是公车出行减少,经费减少。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019合肥市直机关工委本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算66.3万元,比2018年增加11.45万元,增长20.88%,增长主要原因是人员增加,项目支出增加。

(二)政府采购情况。

2019合肥市直机关工委政府采购预算总额4.14万元,其中:政府采购货物预算4.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,合肥市直机关工委固定资产总金额42.81万元,较上年减少67.72万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备30.12万元、专用设备0万元、家具、用具、装具及动植物12.69万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆。

截至20181231日,单位价值50万元以上的通用设备有0台,单位价值100万元以上的专用设备有0台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台,购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019合肥市直机关工委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

合肥市直机关工委201950万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0,涉及预算资金0万元。

合肥市直机关工委2019年没有50万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市直机关工委2019年部门预算表

表一合肥市直机关工委2019年部门财政拨款收支预算总表

表二合肥市直机关工委2019年部门一般公共预算支出预算表

表三合肥市直机关工委2019年部门一般公共预算基本支出预算 

表四合肥市直机关工委2019年部门政府性基金预算支出预算表

表五合肥市直机关工委2019年部门国有资本经营预算支出预算表

表六 合肥市直机关工委2019年部门收支预算总表

表七合肥市直机关工委2019年部门收入预算总表

表八 合肥市直机关工委2019年部门支出预算总表

表九合肥市直机关工委2019年部门基本支出预算总表 

表十合肥市直机关工委2019年部门政府采购支出预算表

表十一合肥市直机关工委2019年部门政府购买服务支出预算表

表十二合肥市直机关工委2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表

表十三合肥市直机关工委2019年部门“三公”经费支出预算表

 

 
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