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合肥市直机关工委2020年部门预算
编辑日期:2020/5/28  发稿人:刘凯琦    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
 

合肥市直机关工委2020年部门预算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 合肥市直机关工委2020年财政拨款收支总表

2. 合肥市直机关工委2020年一般公共预算支出表

3. 合肥市直机关工委2020年一般公共预算基本支出表

4. 合肥市直机关工委2020年政府性基金预算支出表

5. 合肥市直机关工委2020年国有资本经营预算支出表

6. 合肥市直机关工委2020年收支总表

7. 合肥市直机关工委2020年收入总表

8. 合肥市直机关工委2020年支出总表

9. 合肥市直机关工委2020年基本支出总表

10. 合肥市直机关工委2020年政府采购支出表

11. 合肥市直机关工委2020年政府购买服务支出表

12. 合肥市直机关工委2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 合肥市直机关工委2020三公经费支出预算表

14. 合肥市直机关工委2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥市直机关工委2020年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

对照中央党和国家机构改革方案,结合中央和国家机关工委职能定位,本部门2020年主要职责是:

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门(单位)党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门(单位)党组织和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门(单位)机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。

(十二)负责市效能建设领导小组办公室工作。

(十三)指导县(市)区直机关工委工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市直机关工委2020年度部门预算为市本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20191231日,合肥市直机关工委实有各类人员48人,其中在职29人、离休3人、退休16人。

三、2020年度主要工作任务

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央和国家机关党的建设工作会议精神,全面贯彻《中共合肥市委关于贯彻落实中央、省委部署全面深化改革的实施意见》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《进一步加强和改进市直机关党的建设工作举措》,坚持全面从严治党, 增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以党的政治建设为统领,着力深化理论武装,着力夯实基层基础,着力推进正风肃纪,全面提高市直机关党的建设质量,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化建设,开展学习型、服务型、创新型党组织创建活动。

(二)加强党员发展、入党积极分子培训和党务干部培训工作,强化机关党建目标责任制管理,开展效能建设、机关廉政文化建设、机关党建结对帮扶、纪念“三八”、“五四”系列活动。全面提升基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,发挥党员干部的先锋模范作用,深入开展模范机关创建、文明创建等活动,为在长三角一体化进程中加快推动合肥高质量发展,始终走在现代化五大发展美好安徽建设前列做出新的贡献。

第二部分  2020年部门预算表

合肥市直机关工委2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 合肥市直机关工委2020部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 合肥市直机关工委2020年部门一般公共预算支出表(附件表2

3. 合肥市直机关工委2020年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 合肥市直机关工委2020年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 合肥市直机关工委2020年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 合肥市直机关工委2020年部门收支总表(附件表6

7. 合肥市直机关工委2020年部门收入总表(附件表7

8. 合肥市直机关工委2020年部门支出总表(附件表8

9. 合肥市直机关工委2020年部门基本支出总表(附件表9

10. 合肥市直机关工委2020年部门政府采购支出表(附件表10

11. 合肥市直机关工委2020年部门政府购买服务支出表(附件表11

12. 合肥市直机关工委2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表12

13. 合肥市直机关工委2020年部门三公经费支出预算表(附件表13

14. 合肥市直机关工委2020年市本级对下转移支付预算明细表(附件表14

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市直机关工委2020年财政拨款收支预算638.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款638.34万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入638.34万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出494.78万元,占77.51%;社会保障和就业支出67.79万元,占10.62%;卫生健康支出45.4万元,占7.11%;住房保障支出30.37万元,占4.76%

2019年预算相比,收、支总计各增加49.34万元,增长8.38 %。主要原因是单位人员增加。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市直机关工委2020年一般公共预算拨款638.34万元,比2019年预算拨款增加49.34万元,增长8.38%,主要原因是单位人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出494.78万元,占77.51%;社会保障和就业支出67.79万元,占10.62%;卫生健康支出45.4万元,占7.11%;住房保障支出30.37万元,占4.76%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2020年预算408.55万元,比2019年预算增加20.48万元,增长5.28%,增长原因主要是单位人员增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2020年预算37.87万元,比2019年预算减少13.72万元,下降26.59%,下降原因主要是将项目列支的聘用人员调整至基本支出

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算48.36万元,比2019年预算增加13.42万元,增长38.41%,增长原因主要是单位人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算47.24万元,比2019年预算增加3.71万元,增长8.52%,增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算20.55万元,比2019年预算增加20.55万元,增长100%,增长原因主要是2019年退休人员去世1人,抚恤金安排在2020年预算中。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算16.2万元,比2019年预算减少0.1万元,下降0.61%,下降原因主要是2020年初人员数少于2019年初人员数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算10.76万元,比2019年预算增加0.98万元,增长10.02%,增长原因主要是单位人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算18.44万元,比2019年预算增加0.08万元,增长0.44%,增长原因主要是单位人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算30.37万元,比2019年预算增加3.94万元,增长14.91%,增长原因主要是单位人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市直机关工委2020年一般公共预算基本支出549.3万元,其中:

工资福利支出371.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出92.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助85.64万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市直机关工委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市直机关工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市直机关工委2020年收支总预算638.34万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥市直机关工委2020年收入预算638.34万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2019年预算增加49.34万元,增长8.38%增长原因主要是单位人员增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

合肥市直机关工委2020年支出预算638.34万元,比2019年预算增加49.34万元,增长8.38%,增长原因主要是单位人员增加。其中,基本支出549.3万元,占86.05%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出89.04万元,占13.95%,主要用于项目支出。

九、关于2020三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2020年,合肥市直机关工委机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算3.33万元,比2019年预算减少0.09万元,下降2.63%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.63万元,公务用车购置及运行费1.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。主要原因是该项经费本年未安排,上年未安排。

经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)费。 

(二)公务接待费。支出预算1.63万元,比2019年预算减少0.09万元,下降5.23%,主要原因是严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出

(三)公务用车购置及运行费。支出预算1.7万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费1.7万元,与2019年相比持平。主要原因是加强管理,统筹安排车辆的运行维护费,减少公车出行。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平。主要原因是该项经费本年未安排,上年未安排。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2020合肥市直机关工委编制项目绩效目标4个,预算资金63万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2020年合肥市直机关工委本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.11万元,比2019年减少18.19万元,下降27.44%下降主要原因是减少了公用经费以及党员教育培训及群团培训经费。

(三)政府采购情况。

2020年合肥市直机关工委政府采购预算总额2.81万元,其中:政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,合肥市直机关工委固定资产总金额44.25万元,较上年增加1.44万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备32.69万元、专用设备0万元、其他资产11.56万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)信息化项目情况。

2020年合肥市直机关工委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(六)转移支付预算情况。

2020年合肥市直机关工委无主管的转移支付预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市直机关工委2020年部门预算表(14张)

市直机关工委2020年部门预算

 
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