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合肥市直机关工委2018年度部门决算
编辑日期:2019/7/29  发稿人:刘凯琦    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]

目录 

第一部分  部门概况 

1.部门职责 

2.机构设置 

第二部分  2018年度部门决算报表 

1.收入支出决算总表 

2.收入决算表 

3.支出决算表 

4.财政拨款收入支出决算总表 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

1.收入支出决算情况说明 

2.收入决算情况说明 

3.支出决算情况说明 

4.财政拨款收入支出决算情况说明 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

9.其他重要事项的情况说明 

第四部分 名词解释 

合肥市直机关工委2018年度部门决算情况 

第一部分  部门概况 

一、部门职责 

合肥市直机关工委2018年度部门职责主要有: 

(一)负责市直机关党的工作,按照市委的部署,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 

(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风反腐倡廉和制度建设,做好对党员的管理教育工作。 

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门(单位)党员和群众对部门(单位)领导干部的意见;及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议;负责对市直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

(四)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;指导市直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作;指导市直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。 

(五)负责市直机关党组织及设立的纪检组织的设置和换届选举,负责市直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作,指导市直机关党组织做好党员的教育管理工作。 

(六)领导市直机关党的纪律检查工作和行政监察工作,按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员和行政监察案件。 

(七)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。 

(八)指导县(市)区直机关工委工作。 

(九)承担市委、市政府交办的其他工作任务。 

二、机构设置 

合肥市直机关工委2018年度部门决算为委本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。 

第二部分  2018年度部门决算报表 

合肥市直机关工委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。 

1.收入支出决算总表 

2.收入决算表 

3.支出决算表 

4.财政拨款收入支出决算总表 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算情况说明 

2018年度本年收入总计848.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计848.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少108.67万元,降低11.35%,主要原因:一是2017年度补发在职、离退休人员的奖金和生活补贴,导致2017年基本支出比2018年度基本支出增加;二是2018年度相比上年度本单位项目数减少,导致项目支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2018年度本年收入合计848.96万元,其中:财政拨款收入848.96万元,占100%。 

三、支出决算情况说明 

2018年度本年支出合计848.96万元,其中:基本支出767.72万元,占90.43%;项目支出81.23万元,占9.57%。 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

2018年度财政拨款收入总计848.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计848.96万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少108.67万元,降低11.35%,主要原因:一是2017年度补发在职、离退休人员的奖金和生活补贴,导致2017年基本支出比2018年度基本支出增加;二是2018年度相比上年度本单位项目数减少,导致项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款收入848.96万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少108.67万元,降低11.35%。主要原因一是2017年度补发在职、离退休人员的奖金和生活补贴,导致2017年基本支出比2018年度基本支出增加;二是2018年度相比上年度本单位项目数减少,导致项目支出减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出848.96万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.67万元,降低11.35%。主要原因一是2017年度补发在职、离退休人员的奖金和生活补贴,导致2017年基本支出比2018年度基本支出增加;二是2018年度相比上年度本单位项目数减少,导致项目支出减少。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.15万元,支出决算为848.96万元,完成年初预算的176.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出767.72万元,占90.43%;项目支出81.23万元,占9.57%。具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为309.63万元,支出决算为534.46万元,完成年初预算的172.61%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,人员经费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。 

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.66万元,支出决算数为30.05万元,完成年初预算的191.89%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,人员经费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。 

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为45.40万元,支出决算数为50.95万元,完成年初预算的112.22%,决算数大于预算数的主要原因是效能项目年中追加经费预算。 

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为34.35万元,支出决算为104.05万元,完成年初预算的302.91%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休人员数增加,离退休人员的奖金发放年初未纳入预算数。 

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为47.98万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位养老保险费用年初没有纳入单位预算数。 

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.02万元,支出决算为16.53万元,完成年初预算的110.05%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位人员增加,报销医疗费用增加。 

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.96万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位人员增加,报销医疗费用增加。 

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为18.12万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位离退休人员数增加,医疗报销费用增加。 

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.36万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的110.06%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位在职人员增加和公积金基数调整。 

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.65万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位在职人员人数增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出767.72万元,其中人员经费696.32万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费71.41万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。 

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.72万元,支出决算2.13万元,完成年初预算的37.24%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。二是经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.4万元,占18.78%;公务用车购置及运行费支出决算1.73万元,占81.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。持平的原因是两年没有安排因公出国(境)经费。与2018年度预算相比持平,持平的原因是没有安排因公出国经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.4万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,接待次数和数量同步减少。与2018年度预算相比,减少1.32万元,降低76.74 %。降低的原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,接待次数和数量同步减少。主要用于接待外单位来我委调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共3批,34人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.73万元,与2017年度决算相比,减少0.11万元,降低5.98%,降低的原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。与2018年度预算相比,减少2.27万元,降低56.75%,降低的原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.73万元,与2017年度决算相比,减少0.11万元,降低5.98%,降低的原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。与2018年度预算相比,减少2.27万元,降低56.75%,降低的原因是是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,市直机关工委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。持平的原因是两年没有安排公务用车购置经费。与2018年度预算相比持平,持平的原因是没有安排公务用车购置经费。2018年,购置车辆0台。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2018年度合肥市直机关工委本级1家行政单位的机关运行经费71.41万元,比2017年度增加13.05万元,增长22.36%,主要原因是2018年单位在职人员增加,单位保障运行经费增加。 

(二)政府采购情况 

2018年度合肥市直机关工委政府采购支出总额2.62万元,其中:货物类支出2.62万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.62万元,占政府采购支出总额100%。 

(三)国有资产占有使用情况 

截止到2018年12月31日,合肥市直机关工委共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效情况 

根据预算绩效管理相关要求,合肥市直机关工委对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,2018年本委无50万元以上专项资金。 

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。 

第四部分  名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表:合肥市直机关工委2018年度部门决算报表(共8张) 

合肥市直机关工委2018年度部门决算报表

 

 
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