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合肥市直机关工委2019年度部门决算
编辑日期:2020/9/24  发稿人:刘凯琦    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
 

合肥市直机关工委2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市直机关工委2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市直机关工委2019年度部门职责主要有:

(一)负责市直机关党的工作,按照市委的部署,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风反腐倡廉和制度建设,做好对党员的管理教育工作。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门(单位)党员和群众对部门(单位)领导干部的意见;及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议;负责对市直部、委、办、局党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(四)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;指导市直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作;指导市直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。

(五)负责市直机关党组织及设立的纪检组织的设置和换届选举,负责市直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作,指导市直机关党组织做好党员的教育管理工作。

(六)领导市直机关党的纪律检查工作和行政监察工作,按照《党章》和有关规定审查、处理违纪党员和行政监察案件。

(七)领导市直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。

(八)指导县(市)区直机关工委工作。

(九)承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

合肥市直机关工委2019年度部门决算为委本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。与预算相比较,无增减变化。

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥市直机关工委2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1131.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1131.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加282.78万元,增长33.31%,主要原因一是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放;二是2019年度项目数比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1113.74万元,其中:财政拨款收入1064.45万元,占95.57%;其他收入49.29万元,占4.43%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1131.74万元,其中:基本支出927.64万元,占81.97%;项目支出204.10万元,占18.03%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1082.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1082.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加233.49万元,增长27.50%,主要原因一是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放;二是2019年度项目数比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1064.45万元,占本年收入的95.57%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加215.49万元,增长25.38%。主要原因一是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放;二是2019年度项目数比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1082.45万元,占本年支出的95.64%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加233.49万元,增长27.50%。主要原因一是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放;二是2019年度项目数比上年度增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1082.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出723.58万元,占66.85%;社会保障和就业(类)支出177.96万元,占16.44%卫生健康(类)支出47.95万元,占4.43%城乡社区(类)支出101.48万元,占9.37%住房保障(类)支出31.48万元,占2.91%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.00万元,支出决算为1082.45万元,完成年初预算的183.78%。决算数大于预算数的主要原因一是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放;二是2019年度项目数比上年度增加。其中:基本支出878.35万元,占81.14%;项目支出204.10万元,占18.86%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为388.07万元,支出决算为625.07万元,完成年初预算的161.07%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2019年度在职、离退休和聘用人员工资的调整和奖金发放。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51.59万元,支出决算数为54.09万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资的调整和奖金发放。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为34.94万元,支出决算数为44.42万元,完成年初预算的127.13%,决算数大于预算数的主要原因是年末追加项目经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为43.53万元,支出决算为113.89万元,完成年初预算的261.64%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休人员数增加,离退休人员的奖金发放年初未纳入预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位养老保险缴费年初没有纳入单位预算数。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为56.07万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位追加两位离世退休人员抚恤金。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.30万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的115.64%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位人员增加,报销医疗费用增加。

    8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.78万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的109.10%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位人员增加,报销医疗费用增加。

    9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为18.36万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位离退休人员数增加,医疗报销费用增加。

10.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.48万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度追加党建信息化平台项目经费101.48万元。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为26.43万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的115.51%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位在职人员增加和公积金基数调整。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度单位在职人员人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出878.36万元,其中人员经费797.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费80.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市直机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.42万元,支出决算1.87万元,完成年初预算的54.68%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。二是经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占9.09%;公务用车购置及运行费支出决算1.7万元,占90.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元2019年度预算相比持平,持平的原因是没有安排因公出国(境)经费。主要用于因公务出国(境)费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.17万元,与2019年度预算相比,减少1.55万元,降低90.11 %,降低的原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,接待次数和数量同步减少。主要用于接待外单位来我委调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2019年,国内公务接待共2批,17人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.7万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.7万元2019年度预算相比持平,持平的原因是公车管理从严,严格落实公务用车管理规定。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市直机关工委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元2019年度预算相比持平,持平的原因是没有安排公务用车购置经费。主要用于公务用车购置费用。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

合肥市直机关工委没有需要开展绩效评价的项目。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:2019年合肥市直机关工委全年预算数为1131.74万元,执行数为1131.74万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况:2019年,合肥市直机关工委通过开展党建、效能等工作,一是进一步推进市直机关党的建设,通过开展工作巡查,加强调度、督查和考核工作力度,定期开展党员干部培训,同时通过学习交流推进会、评选表彰活动等活动,扎实推进学习型机关和学习型党组织建设;二是夯实基层基础,完善党建带群建制度机制,把市直机关工建、团建、妇建工作纳入机关党建日常调度,市直机关团工委、青工委严格基层团组织按期换届选举,落实“三会一课”等基本组织生活制度,提升基层团支部的组织功能,并通过开展五四系列实践活动深入推进青年理论学习,服务青年实际需求,树立新时代共青团的良好形象;三是建立一支效能监督员队伍,定期深入一线对市直各单位进行常规暗访,组织开展对114家效能建设责任单位效能建设明查考核和对35家市直窗口服务单位和7个区级政务服务大厅的效能建设工作督查,强化责任追究整改落实。

发现的主要问题:一是支付进度率略低根据合肥市财政局相关业务处室提供的各季度《处室执行统计明细表》显示,市直工委2019年四个季度末资金支付进度率分别为83.53%124.09%97.94%100%,按季加权计算得出2019年全年支付进度率为96.09%,主要为上半年支付进度不均衡,部分支付不及时,导致一季度支付进度略低,资金支付进度管理有待进一步加强。

二是一般性支出压减力度有待加强。市直工委2018年一般性支出决算合计88.65万元,2019年一般性支出合计212.45万元,超出2018年一般性支出决算123.80万元,主要因为劳务费、委托业务费高于上年,其中劳务费上涨是由于效能监督员数量的增加导致,委托业务费增加是由于年中因落实政策追加预算,新开展党建信息化平台建设项目所致,一般性支出压减率为-139.65%,未完成一般性支出压减率5%以上的要求。

下一步改进措施:要按计划及时支付,加强预算执行效率。市直工委将妥善制定各季度的支付计划,在执行过程中及时按计划支付,并加强动态管理,及时关注当季资金支付进度,对于已完成达到支付条件的项目,及时支付,提高预算资金执行效率,做到应付尽付,确保各季度支付进度的均衡,提高预算执行的科学有效性。要优化支出结构,提高一般性支出压减率。市直工委将根据财政部关于一般性支出压减的要求,动态掌握本级财政拨款一般性支出执行情况,并与上年部门决算同口径数据进行分析比对,以确保本年执行数比上年决算数压减5%以上,严格控制一般性支出,对于确需增加项目支出,及时同财政相关部门沟通,调整和优化支出结构,确保一般性支出合理安排,把有限的财政资金用到刀刃上。在保障部门正常运行前提下,遵循轻重缓急原则,尽力压缩非急需、非刚性一般性支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

合肥市直机关工委没有需要公开的2019年度项目支出绩效自评报告。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度合肥市直机关工委本级1家行政单位的机关运行经费80.83万元,比2018年度增加9.42万元,增长13.19%,主要原因是2019年单位在职人员增加,单位保障运行经费增加。。

(二)政府采购情况

2019年度,合肥市直机关工委政府采购支出总额4.10万元,其中:政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20191231日,合肥市直机关工委共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.合肥市直机关工委2019年度部门决算报表(共8张)

 

 

 

 
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